CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “%” 2. No quadrante “Percentual de Taxa Bancária” digite os percentuais Mínimo, Médio e Máximo que serão utilizados nas operações da factoring 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operação (Alt + F2) 1. Selecione a … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “%” 2. No quadrante “Percentual de Contribuição Mensal” digite os percentuais para COFINS, PIS, CSLL E IRPJ que serão utilizados nas operações da factoring 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operação (Alt + F2) 1. … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “%” 2. No quadrante “Percentual de ISS” digite os percentuais Mínimo, Médio e Máximo que serão utilizados nas operações da factoring 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operação (Alt + F2) 1. Selecione a … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “%” 2. No quadrante “Perc. de ISS da Nota Fiscal” informe o percentual de ISS a recolher 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) O percentual de ISS para nota fiscal eletrônica trata-se da taxa que deverá ser informada à prefeitura através do arquivo de RPS para fins de cálculo do tributo na nota. Por padrão o sistema utiliza a taxa informada na operação na composição do arquivo, caso esta … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “%” 2. No quadrante “Percentual de IOF Pessoa Física” ou “Percentual de IOF Pessoa Jurídica” digite os percentuais Mínimo, Médio e Máximo que serão utilizados nas operações da factoring 3. Clique no botão “Confirmar”    CADASTRO DE CLIENTE Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar (Alt … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (alt + F3) 1. Clique na guia “%” 2. No quadrante “Perc. de IOF Ad. (Decreto lei 6339/2008)” digite o percentual do IOF adicional que será utilizado nas operações da factoring 3. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DE CLIENTE Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar (Alt + F5) 1. Selecione … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Fator” 2. No quadrante “Fator” digite os percentuais Mínimo, Médio e Máximo que serão utilizados nas operações da factoring 3. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DE CLIENTE Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar (Alt + F5) 1. Clique na guia “Parâmetros” 2. No quadrante “Fator” digite … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “%” 2. No quadrante “Percentual de Comissão” digite os percentuais Mínimo, Médio e Máximo que serão utilizados nas operações da factoring 3. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DE OPERADOR Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Operador 1. Selecione o operador 2. Digite os percentuais Mínimo, Médio e … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “%”, 2. Insira no quadrante “Percentual de Ad Valorem” os percentuais Mínimo, Médio e Máximo que serão utilizados nas operações da factoring 3. Clique no botão “Confirmar”    CADASTRO DE CLIENTE Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Cliente (Alt + F5) 1. Selecione o cliente informando … Leia mais →

CADASTRAR PARECERES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação cujo status seja “Aberta” 2. Clique no botão “Pareceres” 3. Selecione o campo “Operador“, “Gerente” ou “Diretor” para fazer o registro do parecer e insira o texto desejado 4. Clique no botão “Confirmar”  « Voltar

CONTA CLIENTE (Débitos e Créditos) Caminho do menu: Operação>Clientes>Conta Cliente>Registrar Débitos/Créditos 1. Informe o número do cliente 2. Clique no botão “Inlcuir Lançamento” 3. Entre com a data do lançamento. Pode ser retroativa ou posterior à data atual 4. Selecione o tipo do lançamento(débito ou crédito), informe o número do documento, taxa de correção e fórmula … Leia mais →