CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada 2. Clique no botão “Documentos” 3. Selecione o sacado a ser consultado 4. Clique no botão “Serasa” 5. Selecione o tipo de consulta adequado à sua necessidade 6. Entre com o parâmetros da consulta 7. Clique no botão “Consultar” … Leia mais →

ENVIAR OPERAÇÕES PARA A SERASA Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada 2. Clique no botão “Serasa” 3. Selecione a opção “Enviar Operações para Serasa” 4. Faça a busca pelas operações que deseja enviar 5. Selecione as operações que deseja enviar 6. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Notas Fiscais 1. Clique no botão “Consultar Notas Fiscais” 2. Entre com os dados da consulta 3. Clique no botão “Renovar” « Voltar

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Empresa Utiliza Senha de Autorização?” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Recebimento” 2. No quadrante “Encargos da Carteira (Lançamentos)“, selecione a opção “Gerar em Conta Cliente” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Comissão” 2. Selecione no campo “Comissão Pro-Rata” a opção “Sim” 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação com status “Aberta” 2. Clique no botão “Parâmetros” 3. Clique na … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Abate ISS do Valor Líquido?” 3. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DO CLIENTE Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar (Alt + F5) 1. Clique na guia “Out. Parâm.” 2. Selecione no campo “Abate ISS do Valor Líquido?” a … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Abate IOF do Valor Líquido?” 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação com status “Aberta” 2. Clique no botão “Parâmetros” 3. Clique … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Abate Ad Valorem do Valor Líquido?” 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação com status “Aberta” 2. Clique no botão “Parâmetros” 3. Clique … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Abate Taxa Bancária do Valor Líquido?”  3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação com status “Aberta” 2. Clique no botão “Parâmetros” 3. … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Prazos” 2.Defina a quantidade mínima e máxima de dias para cheques e/ou duplicatas 3. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DE CLIENTE Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Cliente (Alt + F5) 1. Clique na guia “Parâmetros” 2.Defina a quantidade mínima e máxima de dias … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Operação” 2. Selecione no campo ” ‘Tipo Pagto em ‘Cadastrar Operações’ ” o tipo “Pagamento Detalhado” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar